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bt365体育在线档案局2017年度部门决算编制说明
  www.scnanbu.gov.cn 2018-09-30 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

bt365体育在线档案局2017年度部门决算编制说明
2018年9月

一、基本职能及主要工作
 (一)部门主要职责
1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、规章制度、监督、检查档案法律、法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为。
2、依法对全县各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。
3、负责档案法律、法规的宣传和全县档案工作情况的统计工作,集中统一管理和接收、征集、整理、保管县属机关、团体、企事业单位继全县区、乡镇级典型集体企业和典型村社、名人的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。
 (二)2017年重点工作完成情况
1、组织档案执法人员对县级及乡镇部门进行执法检查。
2、配合市档案局完成档案编研工作,准备出版【乡村记忆-四合院的故事】及【历代名人咏南充诗词全编】。
3、举全局之力,打赢脱贫攻坚战。对口帮扶村三清乡乐垭村按照“一超六有”标准,2017年成功摘掉贫困村帽子。
4、充分发挥档案资政作用。为地方县志和乡(镇)志的编纂提供档案资源13次,为族谱及家谱、名人志的编写提供档案资源9次。积极参与档案文化活动,为丰富全县精神文明生活注入重要的档案文化元素。深化档案法治宣传,利用“6•9”国际档案日,制作LED宣传标语10幅,发放宣传资料上1000份,很好地进行了档案法治宣传。积极参加会议及各项活动,全年接待人大、政协代表参观清代bt365体育在线衙档案馆9次、计133人次,办结政协议案1件,完成工会换届,支持工会开展活动3次。
    二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的只有本级单位。机构设置情况如下:人秘股、馆务股、业务法规股。
三、收入支出决算总体情况说明
(一)收入情况说明
2017年本年收入合计233.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入233.96万元,占100 %。2017年收入合计比上年增加了33.09万元,增长16.47%,主要原因扶贫资金和人员调资。
(二)支出情况说明
2017年本年支出合计 212.82 万元,其中:基本支出   212.82 万元,占 100 %。 2017年支出合计比上年增加6.41万元,增长3.01%,主要原因扶贫资金和人员调资。
 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 2017年度财政拨款收入总计 233.96 万元,支出总计 212.82万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加33.09万元、支出总计增加6.41 万元,分别增长16.47%、   3.01%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出 212.82  万元,占财政拨款本年支出合计的 100 %,与上年相比,增加6.41万元,增长16.47 %,主要原因是扶贫资金和人员调资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出 212.82   万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 174.22 万元,占81.87 %;社会保障和就业支出 26.81万元,占  12.60 %;住房保障支出 11.78 万元,占 5.53%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类) 档案事务支出(款)行政运行 (项):决算数为174.23万元,完成预算 100 %。
2. 社会保障和就业(类)行政运行(款)机关养老金(项):决算数为 26.81万元,完成预算100%。
3.住房保障(类)住房保障支出,(款)住房改革支出 (项)住房公积金:决算数11.78万元,完成预算100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.82  万元,其中:
人员经费 131.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 25.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元,完成预算100 % 增加24 %,决算数大于预算数的主要原因是贫困户座谈用餐列入接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元,占   0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算  0  万元,占  0  %;公务接待费支出决算0.62万元,占 0.29%。
1.因公出国(境)经费支出
2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。)
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费0.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9批次,112 人次(不包括陪同人员),共计支出  0.62万元,具体内容包括接待周边县市档案部门来人,贫困户座谈用餐。
公务接待费支出决算比上年增加0.22万元,增长55    %。主要原因是请贫困户座谈用餐归入接待费中。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年没有政府性基金预算财政拨款收入 ,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,本部门机关运行经费支出212.82万元,比上年增加6.41万元,增长16.47%,主要原因是人员调资和扶贫开支。
(二)政府采购支出情况
2017年度,本部门政府采购支出总额  0  万元,本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆.;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、密集架等日常办公设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。)
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指为保障机构正常运行,完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
10.社会保障和就业(类)行政运行(款)机关养老金(项):指单位按标准缴纳的职工养老保险和职业年金。
11.住房保障(类)住房保证支出(款)住房公积金(项):指单位按标准给职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

    附件:附件总表.xls

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