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bt365体育在线文化馆2017年度部门决算公开
  www.scnanbu.gov.cn 2018-09-30 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

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bt365体育在线文化馆

2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责
1、文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、指挥中心、活动中心、调研中心。
2、贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规,坚持“二为方向”和“双百方针”,弘扬中华民族优秀传统文化,弘扬时代主旋律。
3、运用各种文化艺术手段、组织开展群众文化艺术活动,丰富群众精神文化生活。
4、搞好业余文艺群体建设、辅导、培训业余文艺骨干、组建多种门类的业余文艺团队,开展群众性文艺创作活动。
5、加强对乡镇、社区、企(事)业、机关、学校等文化站(室)、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导。
6、积极开展群众文化理论研究,有计划地进行群文调研。
7、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。 

(二)2017年重点工作完成情况

1、举办了2017年春节系列群众文化活动,义务书赠春联,免费赠阅图书,广场文艺展演,广场散文诗歌朗诵会;
2、举办了首届广场舞蹈大赛,共有26个代表队参赛,全县76个代表队参赛,20个代表队进入决赛,观众近万人次;
3、举办了脱贫攻坚主题书法摄影作品展,展出书法、摄影、剪纸作品100件,先后在郑家沟村、黑龙罐村、行政广场展出,引起社会广泛关注;
4、举办了第九届群众歌手大奖赛,全县有86名歌手参加了在柳林广场上举办的初赛、复赛和决赛,发现了一大批声乐人才。三天比赛接待观众达万余人次;
5、举办了《南部文艺大讲堂》四期,先后邀请著名作家徐忠志、周啸天、梁平、龚学敏、蒋蓝、海梦等专家来讲话。培训了乡镇文化专职干部和我县文艺创作爱好者;
6、编辑出版《南部民间音乐集成》,将我县民间音乐完整地,而且以版权的形式保护了下来,成为南部珍贵的文化遗产;
7、组织民歌《船工号子》参加川陕甘渝百馆联动活动、组织马王皮影《陈母教子》参加四川省第三届戏剧大赛决赛并获优秀节目奖;组织龙狮舞参加南充市第三届“龙腾盛世”龙狮舞大赛并获一等奖,组织我县大型歌舞《采薇》、声乐节目《父亲的草原母亲的河》参加南充市2017年文艺汇演,并获得优秀节目奖;
8、启动了文化惠民工程《百姓大舞台》,在柳林广场举办了首场惠民文艺演出,全面展示了我县2017年文艺创作取得的成果。同时,在玉镇乡正觉寺村挂牌成立了群众文化活动基地暨bt365体育在线群众文学创作基地,并联办了一系列群众文化活动;
9、编辑出版了诗词作品集《西水涛声》、编辑推荐出版了何泽光文集《枫林旧雨》、胡绍珍散文集《城市灵魂》、莫小东文集《飞翔的翅膀》、谢芳的长篇小说《走出荒凉》;
10、举办了庆祝党的十九大胜利召开——“亲水南部•诗意家园”全市征文大奖赛。此次大赛收到文学作品516件,有12件作品分别荣获1至3等奖和优秀作品奖。这些作品将陆续在省、市刊物安排发表。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位只有文化馆本级,无下属二级单位。机构设置情况如下:

单位设有综合办公室;非遗工作部;文学辅导部;音乐舞蹈辅导班;书画辅导部;财务资产工作部。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计163.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入157.88万元,占96%;其他收入5.66万元,占4%。2017年收入合计比上年减少4.17万元,下降2.5%,主要原因是专项资金减少。

(图1:本年收入结构图)(饼状图)

 

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计163.54万元,其中:基本支出112.88万元,占68%,目支出45万元,占28%。2017年支出合计比上年减少4.17万元,下降2.5%,主要原因是专项资金支出减少。

(图2:本年支出结构图)(饼状图)

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计163.54万元,支出总计163.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均减少4.17万元,下降2.5%

(图3:财政拨款收支总计变动情况)(柱状图)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出157.88万元,占财政拨款本年支出合计的96%,与上年相比,减少2.5%,主要原因是专项资金支出。

(图4:一般公共预算财政拨款支出变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出157.88万元。主要用于以下方面:文化体育与传媒支出155.13万元,占98.5%;社会保障与就业支出0.56万元,占0.035%;住房保障支出7.84万元,占0.5%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒支出(207):决算数为155.13万元,完成预算100%,其中:

文化(20701)文化运行(2070101):决算数为5.61万元,完成预算100%;

文化(20701)群众文化(2070109):决算数为104.51万元,完成预算100%;

文化(20701)文化创作与保护(207111)决算数为45万元,完成预算100%;

2. 社会保障与就业支出(208)抚恤(20808)死亡

抚恤(2080801):决算数为0.56万元,完成预算100%;

3. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):决算数为7.84万元,完成预算100%。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出157.88万元,其中:

人员经费103.01万元。要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费9.88万元。要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,。

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.其他收入:除“财政拨款收入”以外的收入。主要是指利息收入、文体局拨款购买办公楼监控设备、南充市舞龙比赛奖金、南充歌剧院拨款、其他杂项收入。

3.结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化体育与传媒支出(207):指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6.文化支出(20701):指反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

7.行政运行支出(2070101):指反映行政单位(包括实行务员管理的事业单位)的基本支出。

8.群众文化支出(2070109):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

9.文化创作与保护支出(2070111):指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

10.社会保障和就业(208):指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11抚恤(20808):指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12.死亡抚恤(2080801):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.住房保障支出(221):指集中反映政府用于住房方面的支出。

14.住房改革支出(22102):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15.住房公积金(2210201):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

附件:bt365体育在线      2017年度部门决算表

    (请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

 

编辑:WHG
 
 
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